XX银行人力资源部2025年度人力成本预算编制、执行分析与投入产出效益报告

一、预算编制概述

2025年度人力成本预算编制工作自2024年10月启动，历时两个多月，经过需求调研、数据测算、方案论证、审批核准等环节，于12月底最终确定。本次预算编制坚持"以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点"的原则，全面考虑业务发展需求、人员变动情况、薪酬调整计划等因素。

说实话，今年预算编制难度比往年大一些。一方面业务发展对人才需求比较旺盛，另一方面成本控制压力也不小。我们前前后后修改了好几轮方案，才最终平衡了各方面需求。预算总额较2024年增长8.2%，主要用于支持业务扩张带来的人员增加和关键岗位薪酬调整。

二、预算编制情况

（一）预算总额

2025年度人力成本预算总额为39,850万元，较2024年预算36,830万元增加3,020万元，增幅8.2%。其中：

• 工资及奖金：28,600万元，占比71.8%
• 社会保险：5,320万元，占比13.4%
• 住房公积金：2,150万元，占比5.4%
• 企业年金：1,580万元，占比4.0%
• 福利费用：1,420万元，占比3.6%
• 教育培训：580万元，占比1.5%
• 其他费用：200万元，占比0.5%

（二）预算编制依据

1. 人员规模预测：2025年末员工总数预计达到3,050人，较2024年末增加203人，增幅7.1%。新增人员主要分布在零售业务、金