202X年度审计部总经理述职报告

一、履职情况概述

过去一年，在总行党委和行党委的正确领导下，审计部紧紧围绕全行中心工作，深入贯彻”一个统领、四个融合”审计工作方针，积极落实监管要求，持续强化审计监督职能。全年共完成各类审计项目42个，其中常规审计23个、专项审计14个、离任审计5个，审计发现各类问题385项，提出管理建议92条，推动问题整改销号率达95.2%，较好地完成了年度审计工作任务。

在风控领域，重点开展了信贷资产质量、资金业务合规、反洗钱管理等专项审计，有效揭示风险隐患。通过强化数据分析运用，创新审计方法，实现了对重点业务领域和关键风险环节的有效监督。审计项目发现的重大问题均已及时向管理层报告并推动整改，有效防范和化解各类风险。

在审计管理方面，持续深化”科技+审计”融合发展，建成投产了XX审计数据分析平台，实现了远程审计和现场审计的有机结合。优化了审计项目全流程管理机制，建立健全审计质量控制体系，审计工作质效显著提升。同时，加强与纪检监察、合规、风险等部门的协同联动，构建了全方位的内部监督体系。

在履行部门主要职责方面，始终坚持问题导向和风险导向，突出审计监督重点。重点关注了信贷、财务、内控合规等领域，深入查找风险隐患和管理短板。全年出具各类审计报告48份，审计意见和建议的采纳率达到92%，有力促进了全行经营管理水平的提升。审计成果转化成效显著，为全行高质量发展提供了有力支撑。